包头市青山区检察院
2017年部门预算公开报告
二О一七年二月
目 录
一、主要职能
二、部门预算单位构成说明
三、部门人员情况
第二部门 部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
二、财政拨款收支预算说明
三、部门财政拨款三公经费支出预算说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
八、国有资产占有使用情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、本部门属于行政单位，工作职责是：人民检察院是国家的法律监督机关。青山区人民检察院的主要任务是依法履行监督职能，对青山区人民代表大会和青山区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，贯彻执行最高人民检察院、自治区人民检察院和包头市检察院关于检察工作的指示、决定。
2、青山区检察院内设机构为“五部一局”，分别是：反贪污贿赂局、检察行政部、刑事检察部、业务监督管理部、纪检监察部、民事行政检察部。
二、部门预算单位构成说明
从预算单位构成看，包头市青山区人民检察院部门预算只包括我院本级。
2017年，本部门独立编制机构数为1个，与上年比较无变化。
三、部门人员情况
我院政法编制数68人，干警70人，区聘文职人员43、临时工8人，实有人数121人
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
按照综合预算的原则，我单位收入全部为财政拨款收入，本年收支总预算为1591.67万元；支出包括：公共安全支出、住房保障支出、医疗卫生支出，主要用于青山区检察院的正常运转和日常管理所发生的基本支出和项目支出。
（一）收入情况说明
2017年我单位预算收入为公共预算财政拨款收入1591.67万元。
（二）支出情况说明
青山区检察院本年预算支出1591.67万元，包括：
（1）、公共安全（类）检察（款）：1505.37万元，（包括人员经费支出577.6万元、公用经费支出159.8万元、项目支出767.97万元））主要用于保障我单位机构正常运行和开展检察业务工作所发生的支出，占总预算支出的94.58%。
（2）、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：52.3万元，主要用于我单位按照国家统一规定，按比例为职工缴纳的住房公积金，占总预算支出的3.29%。
（3）、 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：34万元，主要用于我单位在职职工基本医疗保险缴费，占总预算支出的2.13%。
二、财政拨款收支预算说明
（一）财政拨款规模情况说明
青山检察院本年财政拨款收支总预算为1591.67万元。
（二）财政拨款预算结构情况说明
青山区检察院预算财政拨款支出数为1591.67万元，（包括人员经费支出577.6万元、公用经费支出159.8万元、项目支出767.97万元）），占总预算支出的94.58%。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：52.3万元，占总预算支出的3.29%。 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：34万元，占总预算支出的2.13%。
（三）财政拨款预算具体使用情况说明
2017年，财政拨款预算支出数为1591.67万元，比上年预算数减少487.79万元，具体情况如下：
1、[204—公共安全支出]本年财政拨款预算数为1505.37万元，比上年预算数减少489.53万元。其中：[2040401—行政运行]：本年财政拨款预算数为737.4万元，主要用于青山区检察院在职人员基本工资、津贴补贴、日常公用等经费支出； [2040402一般行政管理事务]：本年财政拨款数为767.97万元，主要用于办案业务等支出，行政运行和一般行政管理事务共计比上年预算数减少489.53万元，主要是信息化装备经费减少。
2、[22102—住房保障支出（类）住房改革支出（款）]：本年财政拨款预算为52.3万元，与上年预算大致持平，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、部门财政拨款“三公经费”支出预算说明
2017年我单位“三公经费”预算支出36.9万元，其中公务接待费支出2.5万元、办案用车运行维护费支出34.4万元，因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元，具体情况说明如下：
1、车辆运行维护费34万元，用于保障车辆的燃料费、车辆维修费、车辆保险费。因2016年公务用车改革，我院现实有车辆14辆，其中机要应急通讯用车2辆，办案业务用车12辆。
2、公务招待费预算支出2.5万元，主要用于公务接待、办案加班用餐费。
2017年度“三公”经费预算较上年度“三公”经费预算减少18.9万元。公务接待费减少1.3万元，车辆运行维护费减少17.6万元。总体下降33.87%。
四、机关经费运行情况说明
2017年青山区人民检察院本级单位的机关运行经费财政拨款1591.67万元，比上年减少487.79万元，降低23.45%，主要原因是信息化装备经费减少。
五、政府采购预算情况说明
2017年，青山区检察院政府采购预算总额143.85万元，主要用于信息化、装备建设支出。
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年，青山区检察院无政府性基金预算财政拨款，以空表公开。
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年，青山区检察院无国有资本经营预算财政拨款。
八、国有资产占有使用情况说明
公车改革后青山区检察院共有车辆14辆，其中办案业务用车16车辆，一般公务用车4车辆。
第三部分 部门预算表（见附表）
包头市青山区人民检察院预算公开事项咨询电话：0472-3631710
名词解释：
财政拨款收入：指内蒙财政厅当年拨付的资金。
公共安全支出（类）检察（款）：反映我单位用于保障机构正常运行、开展检察业务工作所发生的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按照国家统一规定，按比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于我单位在职职工基本医疗保险缴费。
